Intro:
Som standard bunter vi sammen betalinger på samme leverandør og samme dato.
Dette for å spare utgifter på gebyr.
Vi anbefaler standard, men ved behov kan en sende enkeltvise betalinger. Dette gjøres ved å sette på en egen instilling, se under. Når denne instillingen settes vil en ikke kunne sende eller remittere kreditnotaer. Disse må gjøres/utlignes på forhånd.
Hvordan:
Åpne Aritma Pay med å klikke på de to tannhjulene fra bankpartner i Visma Business.
Rediger export på profilen, og sett Ekstra buntefelter til Ownref2.
Var denne artikkelen nyttig?
Så bra!
Takk for din tilbakemelding
Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp
Takk for din tilbakemelding
Tilbakemeldingen er sendt inn
Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen